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武穴市工商局2017年预算编报情况
发布日期:2017-06-21 浏览次数: 字体:[ ]

一、部门概况

包括纳入部门预算管理的单位情况,人员编制、实有人数、离退休人数等情况;部门的主要工作职责等。

(一)机构、人员和职责定位

1、机构情况

武穴市工商局位于武穴市刊江大道,下设注册分局、稽查分局、消费者权益保护分局、信用监管分局、督察队五个直属机构,以及城东工商所、城西工商所、港口工商所、开发区工商所、梅川工商所、火车站工商所、花桥工商所、余川工商所、龙坪工商所、田镇工商所、大法寺工商所、武山湖湿地公园工商所、横岗山风景旅游区工商所十三个基层所,市局机关设办公室、人事股、离退休干部股、法规股、市场(合同)股、商广股、网监股、财务审计股、党办、工商工会、监察室。

2、编制情况

全市系统人员编制247人,其中:行政编制210人,全额事业编制10人,工勤编制27人。

3、人员情况

实有人员322人,其中:在职人员239人(行政编制人员205人,事业编制人员10人,行政工勤编制人员24人)、离休人员1人、退休人员82人。

4、部门职责

我局负责武穴市行政区域内的市场监督管理和行政执法工作,主要职责是:执行工商行政管理法律法规和方针政策,组织实施本行政区域的工商行政管理工作;负责区域内各类企业、专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理;依法规范和维护各类市场经营秩序的责任;查处违法直销和传销案件的责任;依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法实施合同行政管理、负责管理动产抵押登记、查处合同违法行为;指导商标注册和代理工作,保护商标专用权和查处商标侵权行为等。

二、部门年度工作计划

反映部门年度工作重点、工作目标等。

2017年工作总体思路:深入贯彻落实党的十八届六中全会精神,以打造一流营商环境、一流工商队伍为目标,继续围绕“五个抓手”构建“五个新平台”(以深化商事制度改革为抓手,构建转变职能新平台;以建设新型市场监管体系为抓手,构建事中事后监管新平台;以市场主体扩量提质为抓手,构建服务发展新平台;以建设多元共治消费维权体系为抓手,构建促消费、护民生新平台;以加强自身建设为抓手,构建正风肃纪、提能增效新平台),推行“四转”(履责转观念、改革转职能、服务转方式、干部转作风),持续优化招商营商环境、放心消费环境、市场竞争环境和干事创业环境,奋力开创工商工作新局面,以优异的工作成绩迎接党的十九大胜利召开。

(一)深入推进从严治党。深入学习贯彻党的十八届六中全会精神,进一步压紧压实党风廉政建设“两个责任”,推进从严治党向基层延伸。

(二)深化商事制度改革。围绕降低门槛、提高效率、完善服务,进一步深化商事制度改革,强化各项改革措施的落实,营造便民高效的改革环境,充分释放市场经济的活力和创造力,为经济发展提供新动能。

(三)服务大众创新创业。全力实施市场主体成长、小微企业培育、新型业态成长“三项工程”,扎实推进品牌强市、广告兴市“两项战略”,服务大众创业万众创新。

(四)强化事中事后监管。加强事中事后监管,推动建立事中事后监管联席会议制度,推进监管机制建设,构建信用监管为核心的新型市场监管体系。

(五)加强消费权益保护。继续推进12315消费维权服务站向新领域延伸,完善维权体系建设,提高12315体系综合效能。加强消费教育引导,倡导依法维权,引导智能、绿色、健康、安全消费。擦亮消费维权品牌,履行好工商部门的应尽之责。

三、收支预算安排情况

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

反映部门一般公共预算和政府性基金预算财政拨款收支预算情况。收入部分重点对上级专项转移支付收入和政府性基金预算收入预测情况进行说明;支出部分重点对项目支出安排情况进行说明。

2017年收入2480.26万元,其中:公共财政预算经费拨款2135.86万元,纳入预算管理的非税拨款344.40万元。

2017年支出2480.26万元,其中:人员支出1724.92万元,公用经费支出119.5万元,对个人和家庭补助支出161.44万元,项目支出474.4万元。

项目支出安排474.4万,其中:执法办案费55万元,消费者权益保护费15万,工商行政管理专项20万,大型维修费30万,其他工商管理事务支出10万,政策民生类项目支出61.85万元,基本支出类项目支出282.55万元。

需要说明的是,湖北省省级以下工商质监行政管理体制改革工作领导小组下发的《关于调整省级以下工商行政管理体制的实施意见》(鄂工质改〔2016〕1号)规定,“对体制调整前国家和省已出台但尚未实施的政策性增资,按照属地管理原则,纳入同级财政预算,省财政进一步加大一般性转移支付,支持各地落实政策。”“各级人民政府要加大工商经费投入力度,保障经费投入水平不降低。各级财政、工商部门要加强沟通和协调,依法依规共同做好工商部门的预算编制、执行和决算管理工作,确保体制调整后经费政策保障到位、运转正常、工作不断档”。

目前武穴市财政部门仍按照省财政2017年预算下划数下发我局2017年预算经费拨款控制数2135.86万元。经测算,我局2017年预算收支缺口1211.25万元,其中人员经费缺口830.25万元,项目经费缺口381万元。具体情况是:

一、人员经费缺口830.25万元。

2016年7月工商质监管理体制由省以下垂直管理下划地方管理,省财政厅2016年财政拨款划转数为2475.74万元(含纳入预算管理的非税拨款413.43万元),不包括2014年10月开始的工资调标,基本养老保险和职业年金缴费、2015年2月开始实行的职级并行增资、2015-2016年晋级晋档工资、退休人员2016年基本养老金增资、2016年乡镇干部特岗津贴、基本医疗保险以及因政策性调资所导致的住房公积金和基本医疗保险缴费增加部分。2017年预算下划基数为2135.86万元,也未考虑上述因素。经测算,武穴市工商系统2014至2016年落实相关政策性增资需增加人员经费1765.94万元,上述政策增资中有830.25万元应纳入2017年度人员支出预算。我们已将上述问题向上级主管局、武穴市政府及相关职能部门领导进行了汇报,全省各级工商系统也在积极争取省财政资金支持。

二、项目经费缺口381万元。

省级财政对工商系统的非税收入全额纳入预算,武穴市财政统一按70%纳入预算,非税调控147.60万元,导致我局项目经费预算收支出现较大的缺口。参照近两年我局项目经费预算收支安排情况,2017年我局项目经费还存在381万元的经费缺口:一是用于流通领域商品抽检及样品购买的费用140万元,二是取消注册登记收费项目及市场主体登记制度改革经费90万元,三是用于执法办案相关工作经费91万元,四是用于“12315”指挥中心及消费维权工作站日常运转的工作经费60万元。

针对我局2017年预算编制中存在的经费缺口问题,希望市政府领导和预算编制部门能予以充分重视,依据上述文件规定妥善解决。确保工商系统干部职工队伍的稳定和正常业务工作的开展,进一步促进工商事业的发展。

(二)部门财务收支预算安排情况

反映部门财务收支预算情况。收入部分重点对事业收入、经营收入、其他收入等异动情况进行说明;支出部分重点对使用非财政性资金安排的项目支出进行说明。

2017年收入2632.26万元,其中上年其他资金结余安排预算152万元。

2017年支出2632.26万元,其中人员支出1876.92万元(含财政拨款1724.92万元,其他资金152万元用于津贴补贴项目),公用经费支出119.5万元(含财政拨款119.5万元),对个人和家庭补助支出161.44万元(含财政拨款161.44万元),项目支出474.4万元(含财政拨款474.4万元)。

(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况

反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比,相关经费测算安排的主要依据等。

2017年预算“三公”经费财政拨款42万元,其中公务用车运行及维护费25万元,公务接待费17万元。2016年预算预算“三公”经费财政拨款80万元。2017年预算比上年下降47.5%。我局目前有执法车辆14辆,一般公务用车1辆。公务用车运行维护费主要用于:车辆加油11.8万元,用油18154升,6.5元/升;汽车修理费5.9万,每辆0.39万元;车辆保险金5.6万元,每辆车0.37万元 ;过桥过路费1.7万元,每辆车0.11万元。公务接待费17万元,按一次600元/桌,接待233次测算计14万元,零星加班工作餐按每人每餐35元测算,需3万元。

四、其他需要说明的事项

如:非税收入征收预计数异动情况;政府采购预算、新增资产配置预算等需要特别说明的问题。

2017年预算非税收入征收492万元,与上年持平;

政府采购预算65.9万元,其中办公费11万,维修(护)费0.9万,公务用车运行及维护费15万元,会议费4万元,培训费5万元,大型维修费30万元。

项目支出中安排三公经费支出情况:执法办案费经费拨款安排公务用车运行维护费21万,我局现有执法车辆14台。用油8.80万元,用油13538升,6.5元/升;汽车修理费5.5万,每辆0.39万元;车辆保险金5.2万元,每辆0.37万元 ;过桥过路费1.5万元,每台车0.11万元。执法办案费经费拨款安排公务接待费10万,预算用途办案交流及协作办案公务接待,计200桌,每桌标准500元。

项目支出中总共安排人员经费支出344.4万元:一、安排基本支出类项目支出282.55万元。1、用于发放2017年度改革性津补贴180.88万元:其中物业补贴47.23万元,通讯补贴30.11万元,交通补贴62.30元,住房补贴41.24万元。2、用于发放乡镇干部特殊岗位津贴22.71万元。我局现有乡镇工商所干部74人,按不超过500元/人、月的标准,需44.4万元,实际根据财力只能安排22.71万元。3、用于发放奖励性津补贴78.96万元。按最新工资标准,我局在职人员每月应发工资数为121.76万元,按历年我局获取奖项情况,最少每年需安排3个半月全额工资的奖励,需426.16万元奖励性津补贴预算支出。实际根据当年预算财力只能安排78.96万元。二、安排政策民生类项目支出61.85万元。1、补充住房公积金单位缴费部分40.41万元。2、用于补充基本医疗保险缴费单位缴纳部分21.44万元。


武穴市工商行政管理局            

2017年1月3日                  


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